差旅费是指企业内部职工因作业出差产生的交通费用、住宿费用和一些其他公杂费用等，关于差旅费，应如何做管帐处理？

  1.差旅费的费用有必要要在企业各个部门预算总额以内，预算超标则不答应开支。

  2.职工在出差之前有必要要填制出差申请单，并需求得到直属上司的同意，差旅费才答应进行报销。

  3.职工在出差的途中，假如由于作业需求，暂时添加新的作业行程去到其他出差地址，需求通过出差签批人的书面或许邮件承认。新的出差行程不能与本来的出差时刻接连核算。

  4.职工出差所乘坐的交通工具，住宿费用和出差补助都需求契合差旅费报销管理制度。

  差旅费包括：车票、船票、飞机票、住宿费、膳食补助费等等。正常的情况下，若企业补助了出差膳食费，就不能再对外地餐费进行报销，或许报销了餐费，就不会再补助出差的膳食费。差旅费的证明资料需求包括：出差人员的名字，出差的地址，出差的时刻，出差的作业使命，以及付出费用的相关凭据等等。

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